Zverejňovanie
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
internet
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: UPC Broadband Slovakia , Cena spolu: 20,90€ , Číslo:: 323/2024 |
14.08.2024 | Žiadny súbor |
|
nájom Canon
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: CBC Slovakia , Cena spolu: 160,50€ , Číslo:: 322/2024 |
13.08.2024 | Žiadny súbor |
|
doprava šport
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Spišbus plus , Cena spolu: 360€ , Číslo:: 321/2024 |
13.08.2024 | Žiadny súbor |
|
microsoft 365
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SOFTIP , Cena spolu: 85,90€ , Číslo:: 320/2024 |
13.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 18/010/22
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Primabanka Slovensko , Číslo:: 18/010/22 - 1 |
12.08.2024 | 166.7 kB (1 súbor) |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia , Cena spolu: 208,44€ , Číslo:: 319/2024 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 35,53€ , Číslo:: 318/2024 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
|
BRKO 7/2024
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 45,60€ , Číslo:: 317/2024 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
|
tko - uloženie
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 2138,21€ , Číslo:: 316/2024 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
|
objednávka na dezinfekciu a deratizáciu objektov
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: LB-EXSPRES , Číslo:: 12/2400015 |
08.08.2024 | Žiadny súbor |
|
sociálny posudok
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: PhDr. Jozef Dub , Cena spolu: 210€ , Číslo:: 315/2024 |
07.08.2024 | Žiadny súbor |
|
chlornan sodný
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš plus , Cena spolu: 30,20€ , Číslo:: 314/2024 |
05.08.2024 | Žiadny súbor |
|
prevádzkovanie verejného vodovodu
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš plus , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 313/2024 |
05.08.2024 | Žiadny súbor |
|
správa obce 7/2023, nájom auta a PHM
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: T-servis Teplička, s.r.o. , Cena spolu: 4313,33€ , Zodpovedná osoba: Peter Lačný , Číslo:: 312/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
strava 7/2023 deti mš
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: T-servis Teplička, s.r.o. , Cena spolu: 122,50€ , Zodpovedná osoba: Peter Lačný , Číslo:: 311/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
strava 7/2023 dôchodcovia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: T-servis Teplička, s.r.o. , Cena spolu: 889,09€ , Zodpovedná osoba: Peter Lačný , Číslo:: 310/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
strava 7/2023 zamestnanci
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: T-servis Teplička, s.r.o. , Cena spolu: 499,69€ , Zodpovedná osoba: Peter Lačný , Číslo:: 309/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
zemný plyn
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 196€ , Číslo:: 308/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
zemný plyn
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 1560€ , Číslo:: 307/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 69€ , Číslo:: 306/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 126€ , Číslo:: 305/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 304/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 267€ , Číslo:: 303/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 305€ , Číslo:: 302/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 218€ , Číslo:: 301/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 280€ , Číslo:: 300/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 20€ , Číslo:: 299/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 23€ , Číslo:: 298/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 80€ , Číslo:: 297/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 100€ , Číslo:: 296/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SSE , Cena spolu: 146€ , Číslo:: 295/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
mesačný popl. za stránku
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Eworks , Cena spolu: 82,84€ , Číslo:: 294/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
výkon zodp. osoby
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk , Cena spolu: 51,60€ , Číslo:: 293/2024 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
Objednávka na kosenie okolo vodojemu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Chráňme našu prírodu s.r.o. , Cena spolu: 825€ , Číslo:: 12/2400016 |
01.08.2024 | Žiadny súbor |
|
hydrolog. práce - výpočet využ. množstiev podz. vôd
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Geo- logic , Cena spolu: 1680€ , Číslo:: 292/2024 |
29.07.2024 | Žiadny súbor |
|
objednávka na vypracovanie žiadosťi o NFP výzva Program obnovy dediny POD 2 Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: STUDNICA, n.o. , Cena spolu: 1000€ , Číslo:: 12/202400017 |
29.07.2024 | Žiadny súbor |
|
pracovné odevy a pomôcky MOPS
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Pracovné odevy KADO , Cena spolu: 58,05€ , Číslo:: 291/2024 |
24.07.2024 | Žiadny súbor |
|
verejná správa - ročný prístup
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Poradca podnikateľa , Cena spolu: 228€ , Číslo:: 290/2024 |
23.07.2024 | Žiadny súbor |
|
vypracovanie rozpočtov ČOV II. etapa
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Fabian Viktor , Cena spolu: 500€ , Číslo:: 289/2024 |
18.07.2024 | Žiadny súbor |
|
internet
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: UPC Broadband Slovakia , Cena spolu: 15,90€ , Číslo:: 288/2024 |
17.07.2024 | Žiadny súbor |
|
nájom Canon
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: CBC Slovakia , Cena spolu: 190,37€ , Číslo:: 287/2024 |
15.07.2024 | Žiadny súbor |
|
doprava šport Turnaj Tepličiek
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Spišbus plus , Cena spolu: 450€ , Číslo:: 286/2024 |
15.07.2024 | Žiadny súbor |
|
nájom term. pokladne
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: NEXI Central Europe, a.s. , Cena spolu: 48,60€ , Číslo:: 285/2024 |
12.07.2024 | Žiadny súbor |
|
internet
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: UPC Broadband Slovakia , Cena spolu: 20,90€ , Číslo:: 284/2024 |
12.07.2024 | Žiadny súbor |
|
BRKO 6/2024
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 45,60€ , Číslo:: 283/2024 |
12.07.2024 | Žiadny súbor |
|
microsoft 365
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: SOFTIP , Cena spolu: 85,90€ , Číslo:: 282/2024 |
12.07.2024 | Žiadny súbor |
|
potlač reflexnej vesty MOPS
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: insima , Cena spolu: 14,40€ , Číslo:: 281/2024 |
10.07.2024 | Žiadny súbor |
|
administratívne práce k projektu MOPS
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Neudorf , Cena spolu: 200€ , Číslo:: 280/2024 |
10.07.2024 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia , Cena spolu: 190,58€ , Číslo:: 279/2024 |
09.07.2024 | Žiadny súbor |
|
chlornan sodný
Kategória: Faktúry 2024 , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš plus , Cena spolu: 30,20€ , Číslo:: 278/2024 |
08.07.2024 | Žiadny súbor |
