Faktúry 2019
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
el. energia budova OŠK
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: PD Čingov , Cena spolu: 588,84€ , Číslo:: 510/2019 |
29.01.2020 | Žiadny súbor |
|
el. energia 2019 - vyučtovanie
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: -96,08€ , Číslo:: 509/2019 |
29.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za el. energiu 2019 - budova OŠK
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: PD Čingov , Cena spolu: 588,84€ , Číslo:: 510/2019 |
21.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Potraviny Gbúr , Cena spolu: 1138,44€ , Číslo:: 41/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market , Cena spolu: 93,73€ , Číslo:: 40/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: M.Girgaš , Cena spolu: 53,04€ , Číslo:: 39/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market , Cena spolu: 189,55€ , Číslo:: 38/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za stravu 12/2019 dôchodcovia
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň , Cena spolu: 434,16€ , Číslo:: 508/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za stravu 12/2019 zamestnanec
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň , Cena spolu: 232,70€ , Číslo:: 507/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
nájom motorového vozidla
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: APL Agency , Cena spolu: 100€ , Číslo:: 506/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
korwin 10-12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Datalan , Cena spolu: 148,20€ , Číslo:: 505/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
plyn - vyučtovanie r. 2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Innogy , Cena spolu: 604,67€ , Číslo:: 504/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
BRKO 12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 30€ , Číslo:: 503/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
tko - uloženie
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 1002,04€ , Číslo:: 495/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za kompostery
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: SEZO - Spiš , Cena spolu: 296,36€ , Číslo:: 494/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 86,24€ , Číslo:: 493/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 95,12€ , Číslo:: 492/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
tko - doprava
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Agro Grin , Cena spolu: 1406€ , Číslo:: 491/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
štrk s dopravou
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: SIDE Trans , Cena spolu: 163,80€ , Číslo:: 490/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš plus , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 489/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
