Faktúry 2019
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
el. energia budova OŠK
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: PD Čingov, Cena spolu: 588,84€ |
29.01.2020 | Žiadny súbor |
|
el. energia 2019 - vyučtovanie
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: VSE, Cena spolu: -96,08€ |
29.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za el. energiu 2019 - budova OŠK
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: PD Čingov, Cena spolu: 588,84€ |
21.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Potraviny Gbúr, Cena spolu: 1138,44€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market, Cena spolu: 93,73€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: M.Girgaš, Cena spolu: 53,04€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market, Cena spolu: 189,55€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za stravu 12/2019 dôchodcovia
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň, Cena spolu: 434,16€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za stravu 12/2019 zamestnanec
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň, Cena spolu: 232,70€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
nájom motorového vozidla
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: APL Agency, Cena spolu: 100€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
korwin 10-12/2019
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Datalan, Cena spolu: 148,20€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
plyn - vyučtovanie r. 2019
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Innogy, Cena spolu: 604,67€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
BRKO 12/2019
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova, Cena spolu: 30€ |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
tko - uloženie
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova, Cena spolu: 1002,04€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za kompostery
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: SEZO - Spiš, Cena spolu: 296,36€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, Cena spolu: 86,24€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, Cena spolu: 95,12€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
tko - doprava
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Agro Grin, Cena spolu: 1406€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
štrk s dopravou
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: SIDE Trans, Cena spolu: 163,80€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2019
Kategória: Faktúry 2019, Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš plus, Cena spolu: 150€ |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
