Faktúry 2019
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
el. energia budova OŠK
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: PD Čingov , Cena spolu: 588,84€ , Číslo:: 510/2019 |
29.01.2020 | Žiadny súbor |
|
el. energia 2019 - vyučtovanie
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: -96,08€ , Číslo:: 509/2019 |
29.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za el. energiu 2019 - budova OŠK
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: PD Čingov , Cena spolu: 588,84€ , Číslo:: 510/2019 |
21.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za stravu 12/2019 dôchodcovia
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň , Cena spolu: 434,16€ , Číslo:: 508/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za stravu 12/2019 zamestnanec
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň , Cena spolu: 232,70€ , Číslo:: 507/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
nájom motorového vozidla
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: APL Agency , Cena spolu: 100€ , Číslo:: 506/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
korwin 10-12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Datalan , Cena spolu: 148,20€ , Číslo:: 505/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
plyn - vyučtovanie r. 2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Innogy , Cena spolu: 604,67€ , Číslo:: 504/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
BRKO 12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 30€ , Číslo:: 503/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Potraviny Gbúr , Cena spolu: 1138,44€ , Číslo:: 41/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market , Cena spolu: 93,73€ , Číslo:: 40/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: M.Girgaš , Cena spolu: 53,04€ , Číslo:: 39/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market , Cena spolu: 189,55€ , Číslo:: 38/2019 |
13.01.2020 | Žiadny súbor |
|
tko - uloženie
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 1002,04€ , Číslo:: 495/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za kompostery
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: SEZO - Spiš , Cena spolu: 296,36€ , Číslo:: 494/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 86,24€ , Číslo:: 493/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
telefón
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 95,12€ , Číslo:: 492/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
tko - doprava
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Agro Grin , Cena spolu: 1406€ , Číslo:: 491/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
štrk s dopravou
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: SIDE Trans , Cena spolu: 163,80€ , Číslo:: 490/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Spiš plus , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 489/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
technik BOZP a PO IV.Q.2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Ing. M. Macala , Cena spolu: 105€ , Číslo:: 488/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
mesačný popl. za stránku
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Eworks , Cena spolu: 33,69€ , Číslo:: 487/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
oprava multikáru
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Erik Blaško , Cena spolu: 50€ , Číslo:: 486/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
za ohňostroj
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Pyrodyn - spiš , Cena spolu: 200€ , Číslo:: 485/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
poplatok za vyjadrenie
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: SPP , Cena spolu: 120€ , Číslo:: 484/2019 |
08.01.2020 | Žiadny súbor |
|
retačná benzínová kefa STIGA
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: T- servis Teplička , Cena spolu: 759€ , Číslo:: 483/2019 |
23.12.2019 | Žiadny súbor |
|
vianočné oblátky
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: T- servis Teplička , Cena spolu: 260€ , Číslo:: 482/2019 |
23.12.2019 | Žiadny súbor |
|
správa obce 12/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: T- servis Teplička , Cena spolu: 1768,25€ , Číslo:: 481/2019 |
23.12.2019 | Žiadny súbor |
|
pouličné svietidlá LED
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: T- servis Teplička , Cena spolu: 189,75€ , Číslo:: 480/2019 |
23.12.2019 | Žiadny súbor |
|
posypová soľ
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: SIDE Trans , Cena spolu: 371,94€ , Číslo:: 479/2019 |
20.12.2019 | Žiadny súbor |
|
učebné pomôcky SZp a MŠ
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Nomiland , Cena spolu: 942,20€ , Číslo:: 478/2019 |
19.12.2019 | Žiadny súbor |
|
vývoz odpadu zo žumpy
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš vrt , Cena spolu: 51,90€ , Číslo:: 477/2019 |
19.12.2019 | Žiadny súbor |
|
realizácia dažďového kanala koryreň
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: T- servis Teplička , Cena spolu: 2376€ , Číslo:: 476/2019 |
17.12.2019 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia 11/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: 191,63€ , Číslo:: 475/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia 11/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: 132,44€ , Číslo:: 474/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia 11/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: 592,63€ , Číslo:: 473/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
elektrická energia 11/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: 115,07€ , Číslo:: 472/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
baner úcta k starším a darč. tašky
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Insima , Cena spolu: 372€ , Číslo:: 471/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
nájom motorového vozidla
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: APL Agency , Cena spolu: 100€ , Číslo:: 470/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
oprava verejného osvetlenia
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Uni Elektro , Cena spolu: 427,84€ , Číslo:: 469/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
analýza pitnej vody
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: El spol. , Cena spolu: 107,22€ , Číslo:: 467/2019 |
16.12.2019 | Žiadny súbor |
|
objednávka na prípravné stav. práce - koryteň
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Marcinčák richard , Cena spolu: 1800€ , Číslo:: 80/2019 |
10.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za stravu 11/2019 dôchodcovia
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň , Cena spolu: 556,10€ , Číslo:: 466/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za stravu 11/2019 zamestnanci
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Školská Jedáleň , Cena spolu: 301,60€ , Číslo:: 465/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
BRKO 11/2019
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova , Cena spolu: 30€ , Číslo:: 464/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za telefón
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 89,04€ , Číslo:: 463/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za telefón
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 84,54€ , Číslo:: 462/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Potraviny Gbúr , Cena spolu: 1483,78€ , Číslo:: 37/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market , Cena spolu: 108,02€ , Číslo:: 36/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
|
za potraviny
Kategória: Faktúry 2019 , Dodávateľ / odberateľ: Spiš Market , Cena spolu: 268,83€ , Číslo:: 35/2019 |
09.12.2019 | Žiadny súbor |
